| |
|
УТВЕРЖДАЮ |
| |
|
Учредитель МАУК" Гармония" |
| |
|
|
| |
|
30 декабря 2014 г. |
| План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения культуры Кааламского сельского поселения «Гармония» на 2014г |
| |
|
|
| 1. Реквизиты учреждения |
|
|
| Полное наименование учреждения |
Муниципальное автономное учреждение культуры Кааламского сельского поселения «Гармония» |
| Краткое наименование учреждения |
МАУК «Гармония» |
| Юридический адрес |
186762, Карелия Респ, Сортавала г, Кааламо п, Центральная |
| Адрес фактического местонахождения |
186762, Карелия Респ, Сортавала г, Кааламо п, Центральная |
| Почтовый адрес |
186762, Карелия Респ, Сортавала г, Кааламо п, Центральная |
| Телефон учреждения |
|
| Адрес электронной почты |
MAUKHARMONY@gmail.com |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон |
|
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон |
|
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа |
1091035001507 18 декабря 2009г Межрайонная ИФНС №5 по РК |
| ИНН/КПП |
1007018802 / 100701001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) |
62056229 |
| Код ОКФС (форма собственности) |
14 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) |
73 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) |
92.31.2 (92.33; 92.5; 92.6; 92.7) |
| Код ОКАТО (местонахождение) |
86410000007 |
| Код ОКОГУ (орган управления) |
32400 |
| |
|
|
| 2. Сведения о деятельности учреждения |
|
|
| 2.1. Цели деятельности учреждения : |
|
|
| - Проведение массовых мероприятий, направленных на удовлетворение духовных, эстетических и интеллектуальных потребностей в сфере культуры и досуга, содействия свободному участию граждан Кааламского сельского поселения в культурной жизни общест |
| 2.2. Вид основной деятельности учреждения : |
|
|
| оказание услуг в области культурно-просветительской и культурно-досуговой деятельности |
| Вид дополнительной деятельности: |
|
|
| - деятельность ярмарок и парков с аттракционами |
|
|
| - прочая деятельность в области культуры |
|
|
| - деятельность в области спорта |
|
|
| _ прочая деятельность по организации отдыха и развлечений |
| 2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения. |
| - услуга по организации досуга и обеспечение жителей Кааламского сельского поселения услугами организации культуры |
| Организация и проведение вечеров (отдыха, чествования, кино-, тематических, выпускных, танцевальных \ дискотек и др.), балов, праздников(национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др.). игровых программ, шоу-программ, обрядов и ритуа |
| Организация и проведение литературно – музыкальных, видео- гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер- классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций. |
| 2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность : |
| Создано на основании Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Федеральный закон), в соответствии с Уставом Кааламского сельского поселения. |
| |
|
|
| 3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения |
| 3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения. |
| МАУК «Гармония» создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Кааламского сельского поселения в сфере культуры и молодежной политики. |
| МАУК «Гармония» на выгодных условиях вправе осуществлять следующие виды деятельности: |
| производство и продажу сувениров и товаров народных промыслов и ремесел; |
| организация кружков, студий, ансамблей, школ, практикумов, творческих лабораторий на платной основе; |
| оказание посреднических услуг при проведении культурно-массовых мероприятий; |
| долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, в том числе предприятий культуры; приобретение за счет собственных средств акций,облигаций, ценных бумаг и получение доходов по ним; |
| проведение культурно-массовых мероприятий на платной основе; |
| торгово-коммерческая деятельность, в том числе организация торговых точек и предприятий общественного питания; |
| сдача в аренду технических средств и помещений; |
| оказание услуг туристическим фирмам по организации экскурсий. |
| МАУК «Гармония» вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в Уставе учреждения. |
| 3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением. |
| Задачи: |
|
|
| -улучшение качества услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий. |
| - соответствие услуг целевому назначению |
|
|
| - социальная адресность |
|
|
| - комфортность услуг |
|
|
| - эстетичность услуг |
|
|
| - точность и своевременность предоставления услуг |
|
|
| - информативность услуг |
|
|
| - безопасность услуг для жизни и здоровья обслуживаемого населения и персонала исполнителя, а так же сохранности имущества обслуживаемого населения. |
| Перспективы развития: |
|
|
| По нашим прогнозам организация культурно-досуговых мероприятий будет востребована населением Кааламского сельского поселения. |
| |
|
|
| Показатель |
Ед.изм. |
2014 г. |
| 1 |
2 |
3 |
| 1 Показатели динамики доходов учреждения |
тыс. руб. |
2778 |
| 1.1. Доходы автономного учреждения (субсидия) |
|
2683 |
| 1.2. Доходы автономного учреждения от предпринимательской деятельности |
|
95 |
| 1.3.Субсидия на иные цели |
|
|
| 2. Показатели динамики оплаты труда(с налогами) работников автономного учреждения |
руб. |
1767 |
| 2.1. Среднегодовая оплата труда работников |
|
1767 |
| 3. Показатели динамики имущества автономного учреждения |
кв.м. |
|
| ДК п.Кааламо |
456,2 |
| ДК п.Рускеала |
271,9 |
| 3.1. Площадь учреждения в безвозмездном пользовании |
|
728,1 |
| 3.2. Площадь учреждения, сдаваемая в аренду (долгосрочная) |
|
|
| 4. Показатели финансового состояния учреждения |
|
|
| Наименование показателя |
|
Сумма тыс.руб. |
| Нефинансовые активы, всего |
|
63 |
| в т.ч.Недвижимое имущество |
|
|
| Особо ценное движимое имущество |
|
63 |
| Финансовые активы, всего |
|
- |
| в т.ч.Дебиторская задолженность |
|
- |
| Обязательства, всего |
|
- |
| в т.ч.Кредиторская задолженность |
|
331,9 |
| в т.ч.Просроченная кредиторская задолженность |
|
- |
| |
|
|
| 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
|
| Наименование показателя |
код |
Сумма тыс.руб. |
| Остаток средств, всего |
|
1,3 |
| В т.ч. |
|
|
| По лицевым счетам, открытым в УФК |
|
|
| По счетам, открытым в кредитных организациях |
|
1,3 |
| Поступления, всего |
|
2778 |
| в том числе: |
|
|
| Субсидии на выполнение государственного задания |
|
2683 |
| Целевые субсидии |
|
|
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
|
59 |
| в том числе: |
|
|
| Услуга N 1 |
|
59 |
| |
|
|
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
0 |
| в том числе: |
|
|
| Поступления от реализации ценных бумаг |
|
|
| Прочие поступления |
|
36 |
| Выплаты, всего: |
|
2531 |
| в том числе: |
|
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
1767 |
| из них: |
|
|
| Заработная плата |
211 |
1303 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
464 |
| командировка |
212 |
|
| проезд в отпуск |
212 |
|
| Оплата работ, услуг, всего |
220 |
26,5 |
| из них: |
|
|
| Услуги связи |
221 |
|
| Транспортные услуги |
222 |
26,5 |
| |
|
|
| Коммунальные услуги |
223 |
186 |
| водоснабжение |
|
2 |
| электроэнергия |
|
22 |
| теплоэнергия |
|
162 |
| Расходы на содержание имущества |
225 |
312,6 |
| ОПС |
|
11,5 |
| |
|
|
| прочие |
|
301,1 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
306,1 |
| В т.ч услуги банка |
|
17,8 |
| электронка |
|
5,7 |
| прочие |
|
28,6 |
| Договора ГПХ |
|
163 |
| Затраты на тек. Рем. И содерж. Здания |
|
91 |
| |
|
|
| Прочие расходы, всего |
290 |
2,7 |
| из них: |
|
|
| Налоги и сборы (без ЕСН), всего |
|
|
| в том числе: |
|
|
| Налог на имущество |
|
|
| Налог на землю |
|
|
| Прочие (Единый налог 6%) |
|
2,7 |
| Поступление нефинансовых активов, всего |
340 |
201,6 |
| из них: |
|
|
| Увеличение стоимости основных средств |
|
20 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
| Увеличение стоимости непроизводственных активов |
|
|
| Строит. Материалы |
|
|
| Материалы по авансам |
|
181,6 |
| спортивный инвентарь |
|
|
| Кресла в клуб |
|
|
| инфляция |
|
|
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
|
| |
|
|
| 6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения |
|
| Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения |
Услуга по организации и проведению культурно-досугового мероприятия |
| Наименование показателя |
Кол-во услуг / кол-во чел. |
| Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий) всего |
118\4600 |
| в т.ч по муниципальному заданию |
118\4600 |
| Планируемый объем средств от платных услуг (работ) |
59 тыс. руб |
| Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы) |
|
| Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) |
40 руб |
| |
|
|
| 7. Мероприятия по повышению эффективности деятельности учреждения. |
|
| Основной деятельностью автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано. |
| Для того чтобы повысить эффективность деятельности МАУ «Гармония» рекомендуется провести следующие мероприятия: |
| 1. Увеличение «контактных линий» в партнерско-деловых отношениях в вопросах планирования, внедрения новых идей, обучения, оценки уровня профессиональных качеств специалистов учрежедения с администрацией КСП. |
| 2. Совершенствование организации труда. Означает усовершенствование средств труда, разработка и оказание дополнительных услуг (в области культурно-досуговой деятельности и т.д.). |
| 3. Повышение квалификации персонала. Означает обучение сотрудников МАУ «Гармония» либо привлечение специалистов со стороны, что ведет к повышению качества работы. |
| Руководитель муниципального автономного учреждения |
|
| Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения |
|